第一条 为加强和规范我院差旅费管理，提高出差人员的办事效率，有效控制差旅费用支出，根据我院实际情况，制定本办法。

第二条 工作人员出差必须事先履行出差审批手续，填写公务出差审批单，写明出差事由、地点、行程安排和往返时间，报经有关领导审批后，方可安排出差。

第三条 工作人员出差原则上应直达目的地，所乘交通工具按自治区有关规定执行（附表1），乘坐飞机要从严控制。没有公务或未经批准不得中途停留，否则，其分段发生的交通费及其他费用超过直达费用的部分由个人负担。

第四条 工作人员在区内外出差，其差旅费开支标准按照新政办发[2014]77号“关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知”执行（附表２），不得超标准报销。

第五条 工作人员在区内外出差，其差旅住宿费开支标准按照财行[2016]71号“关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿标准明细表》的通知”执行（附表３），不得超标准报销。

第六条 工作人员趁出差或调动工作之便，就近回家探亲或途中经停的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，超支部分由个人自理。绕道、在家或经停期间不予报销住宿费，不发放伙食补助个市内交通费。

第七条 工作人员出差返单位一周内，须及时报销结算。报销时应提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，住宿费、机票支出等按规定使用公务卡结算。报销单据须分类整理粘贴整齐，报销单书写清楚不得涂改，需有出差人签名，课题主持人或处室领导签字认可，单位财务负责人批准，方可报销。

第八条 本办法自2017年6月1日执行。